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吳堡縣民政局2020年部門綜合預算
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索引號 0160921141/2020-01802 發布機構 吳堡縣民政局 發布日期 2020-07-24 10:13:30
名稱 吳堡縣民政局2020年部門綜合預算

目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)


第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門主要職責

1、指導全縣城鄉基層政權建設和全縣村委會的選舉。

2、管理全縣城鄉社會救濟,負責城鄉困難戶臨時救濟、定期救濟、城鄉低保工作和農村“五保戶”的五保供養以及其他特殊對象的救濟。

3、研究制訂和組織社區服務工作;研究制訂社會福利生產扶持保護政策及生產發展規劃,對社會福利生產進行指導和宏觀管理,負責全縣社會福利有獎募捐工作。

4、承擔全縣社團的審批登記管理,指導各鄉鎮社團登記管理和行政復議工作。

5、主管婚姻登記和兒童收養登記工作,指導婦女兒童權益保護工作。

6、推行殯葬改革,指導全縣殯葬事業的管理工作。

7、負責全縣民政事業財務、統計、審計工作、指導監督民政事業費的使用和管理。

8、負責申報全縣鄉鎮的區域劃分,鄉鎮設立、撤銷、駐地遷移等具體工作;負責鄉鎮之間和鄰縣界線的勘查和邊界糾紛的調處工作。負責全縣地名管理工作,承辦村、街道地名命名、更名的申報和審核工作,整理、更新地名資料。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

我系統共有4個單位組成,包括機關本級1個、3個財政撥款全額事業單位。

其中科級行政單位1個:吳堡縣民政局;科級全額事業單位3個:吳堡縣低保辦、吳堡縣中心敬老院、吳堡縣婚姻登記處。

二、2020年年度部門工作任務

1、城鄉低保工作。提高城鄉低保標準,加強農村低保和扶貧開發在政策、標準、對象、管理等方面的有效銜接,落實分類施保和漸退幫扶政策,實現應保盡保、按戶施保、動態管理、應兜盡兜、應退則退;實現低保與臨時救助相結合的救助體制。

2、城鄉特困人員和孤兒供養工作。嚴格執行城鄉特困人員和孤兒供養標準,做好城鄉特困人員和孤兒的審核審查,做到不漏保、不錯保、不亂保。加強供養服務機構的改建和設施改造工作,提高生活不能自理人員集中供養率。

3、事實無人撫養兒童工作。加強事實無人撫養兒童管理工作,按標準及時足額兌現補助資金。

4、啟動社會救助工程,完善社會救助體系建設,積極做好弱勢群體就醫、上學、養老等方面的救助工作,全面提高救助水平。

5、養老服務工作。新建農村幸福院10所(具體執行需根據市局批復數量決定)。盡快制定出臺規范我縣農村幸福院等互助養老設施建設和運營管理的相關文件,積極配合縣衛健局推行醫養結合服務模式試點工作。

6、婚姻登記合格率做到100%;負責全縣社會組織成立變更的登記中,督促具備條件者同步建立黨組織,指導黨建工作。

7、完成部門包鎮、包村任務。

三、部門預算單位構成

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個,包括:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

吳堡縣民政局(機關)


2

吳堡縣低保辦


3

吳堡縣中心敬老院


4

吳堡縣婚姻登記處


四、部門人員情況說明

截止2019年底,我系統預算編制人數26人,實有人數41人。其中:吳堡縣民政局行政編制數6人,實有人數14人;吳堡縣低保辦編制數8人,實有人數8人;吳堡縣中心敬老院編制數9人,實有人數15人;吳堡縣民政局婚姻登記處編制數3人,實有人數4人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2020年本部門預算收入935.61萬元,其中一般公共預算撥款收入935.61萬元,2020年本部門預算收入較上年增加279.09萬元,主要原因是專項業務增多;2020年本部門預算支出935.61萬元,其中一般公共預算撥款支出935.61萬元,2020年本部門預算支出較上年增加279.09萬元,主要原因是專項業務增多。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入935.61萬元,其中一般公共預算撥款收入935.61萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加279.09萬元,主要原因是專項業務增多;2020年本部門財政撥款支出935.61萬元,其中一般公共預算撥款支出935.61萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加279.09萬元,主要原因是專項業務增多。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出935.61萬元,較上年增加279.09萬元萬元,主要原因是專項業務增多。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出935.61萬元,其中:

(1)行政運行(2130501)394.05萬元,較上年增加136.53萬元,原因是差旅費、印刷費等增加;

(2)其他一般公共服務支出(2019999)132.72萬元,較上年增加132.72萬元,原因是預算細化,2020年人員經費增加;

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出935.61萬元,其中:

工資福利支出(301)495.89萬元,較上年增加252.89萬元,原因是本年新增了職工養老保險等支出;

商品和服務支出(302)44.11萬元,較上年增加31.59萬元,原因是辦公經費增加;

對個人和家庭的補助(303)373.78萬元,較上年增加371.78萬元,原因是社區和人員增加及預算科目調整;

資本性支出(310)21.84萬元,較上年增加21.84萬元,原因是財政云設備購置、敬老院維修。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出935.61萬元,其中:

機關工資福利支出(501)381.17萬元,較上年增加381.17萬元,原因是預算細化,將養老保險單位繳費部分單獨核算,人員工資調整,人員經費增加;

機關商品和服務支出(502)46.11萬元,較上年增加46.11萬元,原因是公用經費增加;

機關資本性支出(一)(503)0.92萬元,較上年增加0.92萬元,原因是財政云設備購置 ;

對事業單位經常性補助(505)132.72萬元,較上年增加132.72萬元,原因是預算細化,今年增加此經濟分類科目。

對事業單位經常性補助(506)0.92萬元,較上年增加0.92萬元,原因是財政云設備購置 ;

對個人和家庭的補助(509)373.77萬元,較上年增加了373.77萬元,原因是社區和人員增加及預算科目調整;

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年無一般公共預算培訓費預算支出;

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款935.61萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排31.67萬元,較上年增加19.15萬元,主要原因是差旅費、印刷費等增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

第四部分 公開報表


吳堡縣民政局2020年部門綜合預算公開報表.xls


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