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吳堡縣人民政府辦公室2020年部門綜合預算
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索引號 0160921141/2020-01801 發布機構 吳堡縣人民政府辦公室 發布日期 2020-07-23 16:10:51
名稱 吳堡縣人民政府辦公室2020年部門綜合預算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

1、協助縣政府領導同志處理縣政府日常工作。

2、負責縣政府的日常文書處理和日常事務工作。

3、負責縣政府會議的準備工作,協助縣政府領導同志組織會議決定事項的實施。

4、協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。

5、研究縣政府各部門、各鎮(辦)請示縣政府的事項,提出審核意見,報縣政府領導同志審批。

6、督促檢查縣政府的公文、會議決定事項及縣政府領導的有關指示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向縣政府領導報告。

7、協助縣政府領導同志組織處理需由政府直接處理的突發事件和重大事項。

8、負責縣政府規范文件的把關,承辦縣政府的行政復議應訴及政府賠償工作,負責全縣行政執法的檢查督查,承擔縣政府依法行政的日常事務組織和管理工作。

9、負責全縣外事、僑務工作。

10、負責收集、整理信息,及時反映情況動態,提出建議。

11、負責組織縣政府有關部門辦理人大代表的批評、建議和意見以及政協委員提案。

12、根據縣政府領導指示,協助處理縣政府各部門和各鎮(辦)反映的重要提案。

13、負責縣政府領導同志參加的重要活動的組織、協調和安排工作。

14、領導、歸口管理縣政府辦公室的下屬事業單位,承辦縣政府及縣政府辦公室對口的接待工作。負責縣政府駐外辦事機構的管理工作。

15、根據縣政府領導同志的指示,對政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見,報縣政府領導同志決定。

16、受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項;承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項;協調處理重要信訪事項;督促檢查信訪事項的處理;研究、分析信訪情況,開展調查研究,及時向本級人民政府提出完善政策和改進工作的建議。

17、辦理縣政府領導交辦的其他事項。

二、2020年度部門主要工作任務

(一)抓好《政府工作報告》和縣政府2020年主要工作任務分解細化和落實工作。

(二)強化政務調研,形成精品專題調研報告;繼續做好縣政府各類文書處理工作,嚴格公文審核把關,控制發文數量。

(三)加強中省市縣領導批示件和群眾來信的轉辦工作,常規性文件、“三密”文件的傳閱工作及縣政府系統保密工作。

(四)嚴格會議審批,做好縣政府全體會、常務會、黨組會和縣長工作例會的會務工作;做好縣政府主辦的各類大型會議活動的會務組織工作;配合完成縣政府電視電話會議的有關服務工作和會議數據匯總報送工作。

(五)完成縣政府重大決策部署、重要會議決定事項和領導批示件督辦任務;做好人大代表建議和政協提案辦理工作。

(六)做好縣政府門戶網站運維工作,縣長信箱回復轉辦工作。

(七)引導銀行金融機構加大復工復產小微企業信貸投放。

(八)做好機關水、暖、電供應和設備維護工作;進一步加強安全保衛工作,做到24小時有人值守;做好辦公用房統計、規劃管理工作,做好全縣公共機構能耗數據統計和上報工作;做好機關后勤設施日常服務管理工作。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括本級機關和所屬事業單位預算。納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有4個,為全額預算事業單位,納入本部門預算編制的二級預算單位較2019減少2個,分別為法制辦、外事僑務辦;各單位經費按全縣部門預算標準統一預算。

2020年吳堡縣人民政府辦公室預算單位構成表

序號

單位名稱

單位性質

經費管理方式

1

吳堡縣人民政府辦公室本級

行政機關

全額撥款

2

吳堡縣政府機關事務中心

事業單位

全額撥款

3

吳堡縣電子政務管理辦公室

事業單位

全額撥款

4

吳堡縣關心下一代委員會辦公室

事業單位

全額撥款

5

吳堡縣政府接待辦公室

事業單位

全額撥款

四、部門人員情況說明

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截止2019年底,本部門人員編制65人,其中行政編制21人、事業編制44人;實有人數65人;退休人員實有21人,臨聘生3人;遺屬12人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

2020年全年收入預算1725.51萬元。其中,公用經費218.25萬元;人員經費719.02萬元;項目支出788.24萬元。收入預算數較上年增加409.72萬元,增長31.1%,增加原因為項目資金增加。

2020年全年支出預算1725.51萬元。其中,工資福利支出697.9萬元;商品和服務支出218.25萬元;對個人和家庭的補助21.12萬元。項目支出788.24萬元,其中冬季供暖及電費73.2萬元,扶貧工作經費10萬元,財政云設備購置0.92萬元,法律咨詢服務9萬元,。維修原宋家川街道辦辦公場所276.35萬元,縣政府1號樓南面二層維修工程39.52萬元,縣政務服務中心擴建項目裝修工程監理服務費等專項費用22.67萬元,春節慰問5萬元,電子政務外網鏈路建設及電子政務管理相關經費共25.22萬元,縣政府機關事務中心相關經費118.52萬元,吳堡縣關心下一代工作委員會辦公室相關經費0.92萬元,吳堡縣人民政府接待辦公室206.92萬元。增加原因為人員變動及人員普調職工工資,項目資金增加。

(二)財政撥款收支情況

2020年,本部門財政撥款收支1725.51萬元,較上年增加31.1%,增加原因為人員變動及人員普調職工工資,項目資金增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1725.51萬元,較上年增加409.72萬元,主要原因是人員變動及人員普調職工工資,項目資金增加。

2、支出按功能分類的明細情況

本部門2020年當年一般公共預算支出1725.51萬元,其中:

(1)行政運行(2010301)937.27萬元,較上年增加13.72萬元,主要原因是人員變動及人員普調職工工資,項目資金增加。

(2)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)75.17萬元,較上年增加5.81萬元,原因是年度繳存基數變化及人員變動。

(3)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506)17.85萬元,較上年減少16.83萬元,原因是年度繳存基數變化及人員變動。

(4)其他社會保障繳費支出(2170399)0.44萬元,較上年減少2.16萬元,原因是年度繳存基數變化及人員變動。

(5)住房公積金支出(2210201)57.1萬元,較上年減少1.3萬元。原因是繳存基數變化及人員變動。

(6)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(2010399)788.24萬元,較上年增加380.24萬元,原因是項目資金增加。。

3、支出按經濟分類的明細情況

(1)按照部門預算支出經濟分類說明

2020年當年一般公共預算支出1725.51萬元,其中:

工資福利支出(301)697.9萬元,較上年增加281.68萬元,主要原因是人員變動及人員普調職工工資。

商品和服務支出(302)218.25萬元,較上年減少234.77萬元,原因是附屬事業單位及其他公用經費支出減少。

對個人和家庭補助支出(303)21.12萬元,較上年增加19.92萬元,原因是人員變動及人員普調職工工資。

資本性支出(310)788.24萬元,比上年增加380.24萬元,原因是增加項目建設。

(2)按照政府預算支出經濟分類說明

2020年本部門一般公共預算支出1725.51萬元,其中:

機關工資福利支出(501)697.9萬元,較上年增加281.68萬元,主要原因是人員變動及人員普調職工工資。。

機關商品和服務支出(502)218.25萬元,較上年減少234.77萬元,原因是附屬事業單位及其他公用經費支出減少。

對個人和家庭補助支出(303)21.12萬元,較上年增加19.92萬元,原因是人員變動及人員普調職工工資。

資本性支出(310)788.24萬元,比上年增加380.24萬元,原因是增加項目建設。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出305.6萬元,較上年增加7.6萬元,增加的主要原因是公務用車運行費增加;其中:2019年和2020年,本部門無因公出國(境)經費預算;公務接待費188萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費117.6萬元,較上年增加7.6萬元,增加的主要原因是公務用車運行費增加;

2020年本部門當年一般公共預算安排會議費支出0.00萬元,較上年無變化。。

2020年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出0.00萬元,較上年無變化。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛4輛。2020年當年部門預算未安排購置車輛。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款1725.51萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

2020年,本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排218.25萬元,較上年減少234.77萬元,主要原因是根據有關文件精神,統一壓減公用經費。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費是指行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指行政單位、事業單位按規定開支的各項公務接待(外賓接待)費用。

3、財政撥款收入:指縣財政部門當年撥付的資金。

4、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第四部分 公開報表

吳堡縣人民政府辦公室2020年部門綜合預算公開報表.xls

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