目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

主要職責：

（一）貫徹宣傳黨中央、國務院、省、市、縣有關農業農村經濟工作和社會發展的方針、政策，按照縣人民政府和上級社的要求，研究制定全縣供銷合作社的發展規劃，指導全縣供銷合作事業的改革和發展。

（二）根據縣人民政府授權對主要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理。

（三）指導全縣農村新型合作經濟組織的發展。

（四）組織和開展對社員和職工的教育培訓，為全縣合作經濟組織提供信息服務。

（五）指導全縣供銷社合作社基層組織建設，改善經營管理，協調社與社之間的關系，同時管理運營本級和基層的資產，對直屬企業單位行使出資人的職能。

（六）負責全縣農村現代流通服務網絡體系建設。

（七）根據國家法律法規維護基層供銷社和農村合作經濟組織的合法權益。

（八）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

機構設置：

吳堡縣供銷合作社聯合社是本級單位，無下屬單位。

二、2020年年度部門工作任務

（一）全系統完成銷售總額7542.36萬元，利潤總額25.3萬元。

（二）加快建設現代流通服務網絡建設工程，注冊登記農民專業合作社2個，規范發展村級綜合服務社2個，改造建設基層社2個。

（三）做好化肥等生產資料的調運、銷售工作，全系統銷售各種化肥1996噸，滿足農業生產的需要。

（四）做好煙花爆竹的安全銷售工作，實現銷售額60萬元，嚴防重大事故的發生。

（五）協助有關部門解決全系統的“三費”（養老統籌、遺屬補助費和六十年代精簡人員生活費）問題，以保全縣供銷系統大局穩定。

（六）完成好縣委、縣政府交辦的其他各項任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括吳堡縣供銷合作社聯合社（本級）預算。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本單位人員編制11人，其中行政編制10人、事業編制1人;實有人員12人，其中行政11人、事業1人。單位管理的離退休人員6人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入191.54萬元，其中一般公共預算收入191.54萬元，2020年本部門預算收入較上年減少6.07萬元，主要原因是人員經費和公用經費支出減少；2020年本部門預算支出191.54萬元，其中一般公共預算支出191.54萬元，2020年本部門預算支出較上年減少6.07萬元，主要原因是人員經費和公用經費支出減少。

（二）財政收支情況。

2020年本部門財政收入191.54萬元，其中一般公共預算收入191.54萬元，2020年本部門財政收入較上年減少6.07萬元，主要原因是人員經費和公用經費支出減少；2020年本部門財政支出191.54萬元，其中一般公共預算支出191.54萬元，2020年本部門財政支出較上年減少6.07萬元，主要原因是人員經費和公用經費支出減少。

（三）一般公共預算支出明細情況。

1、一般公共預算當年規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出191.54萬元，較上年減少6.07萬元，主要原因是人員經費和公用經費支出減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出191.54萬元，其中:

（1）行政運行(2010601)181.29萬元，其中行政事業單位基本養老保險繳費支出15.66萬元，衛生健康支出4.11萬元，商業流通事務161.52萬元。較上年減少11.32萬元，原因是節約開支減少支出；

（2）住房公積金（2210201）10.25萬元，較上年增加10.25萬元，原因是增加了住房公積金預算；

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出191.54萬元，其中:

工資福利支出(301)132.4萬元，較上年減少30.12萬元，原因是減少了獎金和對其他社會保障進行了調整；

商品和服務支出(302)17.09萬元，較上年減少8.57萬元，原因是節約開支減少支出；

對個人和家庭的補助支出(303)36.49萬元，較上年增加27.06萬元，增加養老職業年金等預算。

（2）2020年本部門當年一般公共預算支出191.54萬元，其中:

對事業單位經常性補助(505)149.5萬元，較上年基本持平，原因是補助內容基本無變化；

對事業單位資本性補助(506)0.92萬元，較上年增加0.92萬元，原因是上年無資本性補助；

對個人和家庭的補助41.12萬元，較上年增加27.06萬元，增加養老職業年金等預算。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算收支，并在財政收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年，本部門無“三公”經費、會議費、培訓費等經費預算。

本部門無2019年結轉的財政“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;未安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共0.93萬元，其中政府采購貨物類預算0.93萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算191.54萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

本部門無2019年結轉的財政支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排155.04萬元，較上年減少33.14萬元，主要原因是節約開支減少支出對預算項目進行了調整。

本部門無2019年結轉的財政機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：是指用財政安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表

吳堡縣供銷合作社聯合社2020年部門綜合預算公開報表.xls