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吳堡縣供銷合作社聯合社2020年部門綜合預算
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索引號 0160921141/2020-01796 發布機構 吳堡縣供銷合作社聯合社 發布日期 2020-07-23 08:54:05
名稱 吳堡縣供銷合作社聯合社2020年部門綜合預算

目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)


第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

主要職責:

(一)貫徹宣傳黨中央、國務院、省、市、縣有關農業農村經濟工作和社會發展的方針、政策,按照縣人民政府和上級社的要求,研究制定全縣供銷合作社的發展規劃,指導全縣供銷合作事業的改革和發展。

(二)根據縣人民政府授權對主要農業生產資料、農副產品經營進行組織、協調、管理。

(三)指導全縣農村新型合作經濟組織的發展。

(四)組織和開展對社員和職工的教育培訓,為全縣合作經濟組織提供信息服務。

(五)指導全縣供銷社合作社基層組織建設,改善經營管理,協調社與社之間的關系,同時管理運營本級和基層的資產,對直屬企業單位行使出資人的職能。

(六)負責全縣農村現代流通服務網絡體系建設。

(七)根據國家法律法規維護基層供銷社和農村合作經濟組織的合法權益。

(八)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

機構設置:

吳堡縣供銷合作社聯合社是本級單位,無下屬單位。

二、2020年年度部門工作任務

(一)全系統完成銷售總額7542.36萬元,利潤總額25.3萬元。

(二)加快建設現代流通服務網絡建設工程,注冊登記農民專業合作社2個,規范發展村級綜合服務社2個,改造建設基層社2個。

(三)做好化肥等生產資料的調運、銷售工作,全系統銷售各種化肥1996噸,滿足農業生產的需要。

(四)做好煙花爆竹的安全銷售工作,實現銷售額60萬元,嚴防重大事故的發生。

(五)協助有關部門解決全系統的“三費”(養老統籌、遺屬補助費和六十年代精簡人員生活費)問題,以保全縣供銷系統大局穩定。

(六)完成好縣委、縣政府交辦的其他各項任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括吳堡縣供銷合作社聯合社(本級)預算。

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本單位人員編制11人,其中行政編制10人、事業編制1人;實有人員12人,其中行政11人、事業1人。單位管理的離退休人員6人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入191.54萬元,其中一般公共預算收入191.54萬元,2020年本部門預算收入較上年減少6.07萬元,主要原因是人員經費和公用經費支出減少;2020年本部門預算支出191.54萬元,其中一般公共預算支出191.54萬元,2020年本部門預算支出較上年減少6.07萬元,主要原因是人員經費和公用經費支出減少。

(二)財政收支情況。

2020年本部門財政收入191.54萬元,其中一般公共預算收入191.54萬元,2020年本部門財政收入較上年減少6.07萬元,主要原因是人員經費和公用經費支出減少;2020年本部門財政支出191.54萬元,其中一般公共預算支出191.54萬元,2020年本部門財政支出較上年減少6.07萬元,主要原因是人員經費和公用經費支出減少。

(三)一般公共預算支出明細情況。

1、一般公共預算當年規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出191.54萬元,較上年減少6.07萬元,主要原因是人員經費和公用經費支出減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出191.54萬元,其中:

(1)行政運行(2010601)181.29萬元,其中行政事業單位基本養老保險繳費支出15.66萬元,衛生健康支出4.11萬元,商業流通事務161.52萬元。較上年減少11.32萬元,原因是節約開支減少支出;

(2)住房公積金(2210201)10.25萬元,較上年增加10.25萬元,原因是增加了住房公積金預算;

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)2020年本部門當年一般公共預算支出191.54萬元,其中:

工資福利支出(301)132.4萬元,較上年減少30.12萬元,原因是減少了獎金和對其他社會保障進行了調整;

商品和服務支出(302)17.09萬元,較上年減少8.57萬元,原因是節約開支減少支出;

對個人和家庭的補助支出(303)36.49萬元,較上年增加27.06萬元,增加養老職業年金等預算。

(2)2020年本部門當年一般公共預算支出191.54萬元,其中:

對事業單位經常性補助(505)149.5萬元,較上年基本持平,原因是補助內容基本無變化;

對事業單位資本性補助(506)0.92萬元,較上年增加0.92萬元,原因是上年無資本性補助;

對個人和家庭的補助41.12萬元,較上年增加27.06萬元,增加養老職業年金等預算。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算支出。

(五)國有資本經營預算收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算收支,并在財政收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年,本部門無“三公”經費、會議費、培訓費等經費預算。

本部門無2019年結轉的財政“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;未安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共0.93萬元,其中政府采購貨物類預算0.93萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算191.54萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排155.04萬元,較上年減少33.14萬元,主要原因是節約開支減少支出對預算項目進行了調整。

本部門無2019年結轉的財政機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表


吳堡縣供銷合作社聯合社2020年部門綜合預算公開報表.xls



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