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吳堡縣林業局2020年部門綜合預算
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索引號 0160921141/2020-01794 發布機構 吳堡縣林業局 發布日期 2020-07-23 08:23:04
名稱 吳堡縣林業局2020年部門綜合預算

目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)


第一部分 部門概況

一、部門主要職責

1、貫徹執行森林生態環境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策;研究提出全縣林業發展戰略、規劃、并組織實施。

2、負責組織實施《中華人民共和國森林法》等國家有關林業的法律、法規、依法管理和利用森林資源、林業用地;起草全縣林業規章制度并監督實施;負責全縣林業行政處罰和執法稽察工作;開展林業普法宣傳教育。

3、審核、指導全縣林業系統的基本建設和技術改造項目;管理、監督全縣各項林業資金;負責全縣林業資金的籌集、管理和使用。

4、負責植樹造林、退耕還林(草)、封山育林,組織實施天然林保護工作、防護林體系建設工程等國家生態建設重點工程,負責以植樹等生物措施防治水土工作;組織指導全民義務植樹。依法實施對林木種子的管理,指導全縣林木種子苗木基地建設。

5、負責全縣森林資源(含經濟林、薪炭林及其他特種用途林)的管理;組織全縣森林資源調查、動態監測和統計;審核并監督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額,并對執行情況進行監督檢查;監督林木的憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理,負責管理縣級共有森林資源資產化管理工作。

6、組織實施陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;組織、指導全縣森林病蟲鼠的防治、檢疫。

7、組織協調、指揮監督全縣森林防火工作,指導全縣森林公安工作和森林公安隊伍的建設,指導、協調、監督查處破壞森林資源的重大案件。

8、研究提出全縣林業發展的經濟調節意見;監管全縣國有林業資產;審批重點林業建設項目。

9、指導各類商品林(包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、特種用途林)和風景林的培養。

10、負責全縣林業科技、教育和外事工作。

11、對全縣木材加工、林產化工、農業機械、林木花卉、林業多種經營等林業產業實施指導、協調和宏觀管理。

12、負責管理、指導下屬事業單位的工作及鄉(鎮)林業工作。

13、承辦縣政府交辦的其他事項。

二、2020年年度部門工作任務

(一)、目標任務

全縣新增造林2萬畝,綠化村莊13個,群眾義務植樹28萬株。

(二)、主要工作

1、綠化沿黃山體(石城—高家莊)1231畝。

2、綠化美化沿黃公路第一分區(石城山底—李家溝大橋)9.4Km/1077畝。

3、綠化高家莊—山頭鄉際道路9.2Km及13個村通村道路。

4、計劃栽植優質花椒1500畝。

二、部門預算單位構成

吳堡縣林業系統由10個單位組成,包括機關本級1個,各單位機構及擬變動情況如下:

序號

單位名稱

擬變動情況

1

林業局

擬并入農業農村局

2

吳堡縣林業工作站

擬并入農業農村局

3

吳堡縣森林公安派出所

擬并入公安系統

4

吳堡縣柏樹坪木材檢查站

擬撤銷

5

吳堡縣林木種苗工作站

擬并入林業工作站

6

吳堡縣森林病蟲防治檢疫站

擬并入林業工作站

7

吳堡縣紅棗生產服務中心

擬并入農業農村局

8

吳堡縣紅棗研究所

擬并入農業農村局

9

吳堡縣野生動植物保護工作站

擬并入林業工作站

10

吳堡縣森林防火指揮部辦公室

擬并入應急管理中心

二、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制116人,其中行政編制13人、事業編制103人;實有人員130人,其中行政15人、事業105人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

本系統本年預算總收入2793.18萬元。其中,公用經費預算收入33.61萬元;人員經費預算收入1154.29萬元;專項業務經費預算收入1605.28萬元(用于4個村莊第一書記和駐村工作隊的經費及補助20萬元;9個單位的財政云設備購置8.28萬元;創建省市級園林城市工作經費10萬元;高速路口綠化美化63萬元;國土生態綠化340萬元;紅棗標準化試驗示范田建設48萬元;林業工作經費140萬元;沿黃公路綠化美化606萬元;園林及道路綠化美化130萬元;重點區域綠化220萬元;最美沿黃公路生態綠化項目20萬元。)。收入預算數較上年增加了1175.51萬元,原因為人員工資與上一年相比有所增加,本系統內人員有所增加,各單位配備財政云設備各一套,項目費用比上一年項目費用有所增加,故收入預算數增加。

本系統本年預算總支出2793.18萬元。其中,工資福利支出1119.3萬元;商品和服務支出46.21萬元;對個人和家庭的補助22.39萬元;專項業務經費支出1605.28萬元。支出預算數較上年增加72.67%,原因為人員工資與上一年相比有所增加,本系統內人員有所增加,各單位配備財政云設備各一套,項目費用比上一年項目費用有所增加,故支出預算數增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入2793.18萬元,一般公共預算撥款收入2793.18萬元,無政府性基金撥款收入。財政撥款收入較上年增加1175.51萬元,主要原因為人員工資與上一年相比有所增加,本系統內人員有所增加,各單位配備財政云設備各一套,項目費用比上一年項目費用有所增加,故財政撥款收入增加。

2020年本部門財政撥款支出2793.18萬元,其中一般公共預算撥款支出2793.18萬元、無政府性基金撥款支出,2020年本部門財政撥款支出較上年增加1175.51萬元,主要原因是人員工資與上一年相比有所增加,本系統內人員有所增加,各單位配備財政云設備各一套,項目費用比上一年項目費用有所增加,故財政撥款支出增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出2793.18萬元,較上年增加1175.51萬元,主要原因是人員工資與上一年相比有所增加,本系統內人員有所增加,各單位配備財政云設備各一套,項目費用比上一年項目費用有所增加,故財政撥款支出增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出2793.18萬元,其中:

(1)科目編碼2080505 機關事業單位基本養老保險支出41.71萬元,上年度沒有單獨預算此項;

(2)科目編碼2101101 行政單位醫療1.34萬元,上年度沒有單獨預算此項;

(3)科目編碼2101102 事業單位醫療12.18萬元,上年度沒有單獨預算此項;

(4)科目編碼2130201 行政運行185.13萬元,較上年比較增加24.94萬元,主要原因是人員工資有所上漲,四個村扶貧專項業務經費增加,購置財政云設備一套。

(5)科目編碼2130204 事業機構935.42萬元,較上年比較增加10.69萬元,主原因是人員工資較上年有所上漲,8個單位各添置財政云設備一套。

(6)科目編碼2130205 森林培育2萬元,上年度沒有預算此項。

(7)科目編碼2130299 其他林業和草原支出1499萬元,比上年增加1397萬元,主要原因是今年項目較上年比較有所增加。

(8)科目編碼2210201住房公積金36.4萬元,上年度沒有單獨預算此項。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

2020年本部門當年一般公共預算支出2793.18萬元,其中:

工資福利支出(301)1119.3萬元,較上年增加73.77萬元,原因是人員工資有所上調,人員有所增加;

商品和服務支出(302)52.13萬元,較上年減少32.06萬元,原因是此處上年有專項業務經費支出;

對個人和家庭的補助支出(303)37.39萬元,較上年減少97.23萬元,原因是上年度此涉及專業業務費用中對個人及家庭補助,退休人員費用轉交養老辦,今年未進行預算,故支出有所減少。

資本性支出(303)1584.36萬元,較上年比較增加1160.49萬元,主要原因是今年購買財政云設備一套,專項業務費用中資本性支出增加,故支出增加。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

林業系統本年度無政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

1、部門當年國有資本經營預算撥款收支

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

2、部門國有資本經營預算結轉支出

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出”。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出0.3萬元,較上年減少6.21萬元,減少的主要原因是林業系統2020年涉及機構改革,森林防火劃入應急中心,林業派出所劃入公安系統故沒有進行預算。所以預算較上年支出減少。 其中因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,較上年減少0.3萬元,減少的主要原因是厲行節約縮減開支;公務用車運行維護費0.3萬元,較上年減少5.91萬元,減少的主要原因是林業系統2020年涉及機構改革,森林防火劃入應急中心,林業派出所劃入公安系統故預算減少;公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元。

2020年本部門當年一般公共預算會議費預算支出0萬元,較上年沒有增減變化。

2020年本部門當年一般公共預算培訓費預算支出0萬元,較上年沒有增減變化。

本部門無2019年結轉的財政撥款‘三公’經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備沒有。2020年當年部門預算未安排購置車輛;未安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款2793.18萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排33.61萬元,較上年增減少5.78萬元,主要原因是厲行節約縮減開支。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

3、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

4、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、辦公費:指單位購買按財務規定不符合固定資產確認標準的筆、墨、紙張、復印紙等日常辦公用品支出。

7、印刷費:指單位的印刷費支出。

8、郵電費:指單位支付的電話費和網絡通訊費。

9、維修(護)費:指單位日常開支中的如計算機、打印機、復印機等的維修維護費用。

第四部分 公開報表

吳堡縣林業局2020年部門綜合預算公開報表.xls


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