目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

工商聯2020年預算公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

（一）主要職責：

1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

2.做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作，參與政治協、發揮民主監督作用，積極參政議政。

3.參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展。

4.參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。

5.指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展。

6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。

7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場。

8.配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。

9.積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。

10.承辦縣委、縣政府和上級工商聯交辦的其他任務。

機構設置

吳堡縣工商聯為財政全額撥款單位，現有行政編制4個，在職實有7人，退休1人，公益性崗位2人。

二、2020年年度部門工作任務

（一）堅持政治引領，加強教育引導，深化理想信念教育實踐活動，構建新型政商關系。

（二）圍繞縣委中心工作，繼續做好“萬企幫萬村”和包扶村的精準扶貧工作。

（三）充分發揮工商聯組織中各級人大代表、政協委員的作用，積極參政議政，發揮參謀助手作用。

（四）發揮工商聯聯系廣泛的優勢，引導服務民營企業“走出去、引進來”，搭建合作平臺。

（五）切實履行好工商聯對所屬行業協會、基層商會指導、引導、服務的職責，加強基層商會工作指導。

（六）加強會員隊伍建設，優化會員結構，做好新會員吸納工作，注入生機活力。

（七）完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關）預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制4人，其中行政編制4人、實有人員7人，其中行政4人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入67.49萬元，其中一般公共預算撥款收入67.49萬元，2020年本部門預算收入較上年減少9.13萬元，主要原因是減少開支；2020年本部門預算支出67.49萬元，其中一般公共預算撥款支出67.49萬元，2020年本部門預算支出較上年減少9.13萬元，主要原因是減少開支。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入67.49萬元，其中一般公共預算撥款收入67.49萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年減少9.13萬元，主要原因是節省開支；2020年本部門財政撥款支出67.49萬元，其中一般公共預算撥款支出67.49萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年減少9.13萬元，主要原因是減少開支。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出67.49萬元，較上年減少9.13萬元，主要原因是減少開支。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出67.49萬元，其中:

行政運行(2010601)67.49萬元，較上年減少9.13萬元，原因是減少開支；

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出67.49萬元，其中:

工資福利支出(301)36.8萬元，較上年增加2.5萬元，原因是個人工資上漲；

商品和服務支出(302)25.69萬元，較上年減少3.94萬元，原因是減少開支；

專項業務經費支出（304）5萬元，較上年無比較。

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出67.49萬元，其中:

機關工資福利支出(501)36.8萬元，較上年增加2.5萬元，原因是個人工資上漲；

機關商品和服務支出(502)25.69萬元，較上年減少3.94萬元，原因是減少開支；

專項業務經費支出（304）5萬元，較上年無比較。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門無三公經費預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預算單位無車輛，無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門不預算安排購置車輛，不安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款67.49萬元。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排67.49萬元，較上年減少9.13萬元，主要原因是統一按比例進行了壓減，整體較去年減少。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

（一）機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表

吳堡縣工商業聯合會2020年部門綜合預算公開報表.xls