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吳堡縣工商業聯合會2020年部門綜合預算
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索引號 0160921141/2020-01791 發布機構 吳堡縣工商業聯合會 發布日期 2020-07-22 16:53:33
名稱 吳堡縣工商業聯合會2020年部門綜合預算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

工商聯2020年預算公開報表


第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

(一)主要職責:

1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

2.做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作,參與政治協、發揮民主監督作用,積極參政議政。

3.參與政府相關的經濟活動,廣泛聯系各地工商界人士,開展民間外交,推動經貿交流和協作,促進經濟社會發展。

4.參與協調勞動關系,促進和諧社會建設。

5.指導本會直屬商會工作,積極參與社會組織建設工作,促進行業協會商會改革發展。

6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益。

7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動,外出參觀考察,幫助會員企業拓展市場。

8.配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。

9.積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任,大力支持慈善公益事業發展,積極投身光彩事業。

10.承辦縣委、縣政府和上級工商聯交辦的其他任務。

機構設置

吳堡縣工商聯為財政全額撥款單位,現有行政編制4個,在職實有7人,退休1人,公益性崗位2人。

二、2020年年度部門工作任務

(一)堅持政治引領,加強教育引導,深化理想信念教育實踐活動,構建新型政商關系。

(二)圍繞縣委中心工作,繼續做好“萬企幫萬村”和包扶村的精準扶貧工作。

(三)充分發揮工商聯組織中各級人大代表、政協委員的作用,積極參政議政,發揮參謀助手作用。

(四)發揮工商聯聯系廣泛的優勢,引導服務民營企業“走出去、引進來”,搭建合作平臺。

(五)切實履行好工商聯對所屬行業協會、基層商會指導、引導、服務的職責,加強基層商會工作指導。

(六)加強會員隊伍建設,優化會員結構,做好新會員吸納工作,注入生機活力。

(七)完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括:

序號

單位名稱

1

吳堡縣工商業聯合會本級(機關)

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制4人,其中行政編制4人、實有人員7人,其中行政4人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入67.49萬元,其中一般公共預算撥款收入67.49萬元,2020年本部門預算收入較上年減少9.13萬元,主要原因是減少開支;2020年本部門預算支出67.49萬元,其中一般公共預算撥款支出67.49萬元,2020年本部門預算支出較上年減少9.13萬元,主要原因是減少開支。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入67.49萬元,其中一般公共預算撥款收入67.49萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年減少9.13萬元,主要原因是節省開支;2020年本部門財政撥款支出67.49萬元,其中一般公共預算撥款支出67.49萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年減少9.13萬元,主要原因是減少開支。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出67.49萬元,較上年減少9.13萬元,主要原因是減少開支。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出67.49萬元,其中:

行政運行(2010601)67.49萬元,較上年減少9.13萬元,原因是減少開支;

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出67.49萬元,其中:

工資福利支出(301)36.8萬元,較上年增加2.5萬元,原因是個人工資上漲;

商品和服務支出(302)25.69萬元,較上年減少3.94萬元,原因是減少開支;

專項業務經費支出(304)5萬元,較上年無比較。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出67.49萬元,其中:

機關工資福利支出(501)36.8萬元,較上年增加2.5萬元,原因是個人工資上漲;

機關商品和服務支出(502)25.69萬元,較上年減少3.94萬元,原因是減少開支;

專項業務經費支出(304)5萬元,較上年無比較。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門無三公經費預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位無車輛,無單價20萬元以上的設備。2020年當年部門不預算安排購置車輛,不安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

本部門2020年無政府采購預算,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款67.49萬元。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排67.49萬元,較上年減少9.13萬元,主要原因是統一按比例進行了壓減,整體較去年減少。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

(一)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表

吳堡縣工商業聯合會2020年部門綜合預算公開報表.xls


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