目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分  公開報表

(具體部門預算公開報表)

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

主要職責：

認真貫徹執行國家有關法律、法規、條例和辦法，負責全市范圍內的商務綜合行政執法的監督管理工作。 　

負責全市商務綜合行政執法人員的教育培訓，提高執法人員的法律意識，增強執法能力，嚴格依法行政。 　　

負責落實商務綜合行政執法工作的各項管理制度，規范執法行為，及時解決執法過程中存在的問題。 　

加強商務綜合行政法律、法規、條例和辦法的宣傳，提高經營者依法經營的自覺性，維護市場經營秩序。

依法行使酒類流通、特許經營、成品油、原油、散裝水泥、促銷行為、直銷、對外貿易法、反壟斷法、反傾銷法、反補貼法、典當、拍賣、二手車、汽車品牌銷售、洗染業、畜禽屠宰、等法律、法規、規章賦予商務主管部門的行政執法職能

二、2020年年度部門工作任務

1、通過扎實有效的工作，加強學習業務知識，努力實現執法基礎逐步鞏固和加強各項制度健全，內部管理規范，人、財、物管控嚴格，工作秩序正規，依法行政水平顯著提升。

2、加大宣傳力度，營造執法氛圍

3、加強屠宰、酒類、成品油的監督管理工作，整頓行業秩序。

4、加強油品檢查，規范市場秩序執法領域穩步拓展。成品油、單用途商業預付卡、糧食流通、報廢汽車、商業特許經營、零售商供應商公平交易等領域稽查和執法工作全面鋪開，力爭查辦2－3起典型違法案件，形成有力震懾；市場稽查和執法常態化等制度全面落實。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算只包括本級預算單位，無二級預算單位。

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制25人，事業編制25人;實有人員23人，單位管理的離退休人員32人。

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入218.41萬元，其中一般公共預算撥款收入218.41萬元、政府性基金撥款收入0萬元，2020年本部門預算收入較上年增加6.17萬元，主要原因是工作人員增加，經費增加，工資增加；2020年本部門預算支出218.41萬元，其中一般公共預算撥款支出218.41萬元，其中，工資福利支出200.46萬元；專項業務經費支出10.92萬元；對個人和家庭的補助7.03萬元。2020年本部門預算支出較上年增加6.17萬元，主要原因是工作人員增加，工資增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入218.41萬元，其中一般公共預算撥款收入218.41萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加6.17萬元，主要原因是工作人員增加，經費增加工資增加；2020年本部門財政撥款支出218.41萬元，其中一般公共預算撥款支出218.41萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加6.17萬元，主要原因是工作人員增加，經費增加工資增加。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出218.41萬元，較上年增加6.17萬元，主要原因是工作人員增加，經費增加工資增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出218.41萬元，其中:

其他優撫支出(2080899)218.41萬元，較上年增加6.17萬元，原因是工作人員增加，經費增加，工資增加；新購財政云設備。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

（1）2020年本部門當年一般公共預算支出218.41萬元，其中:

工資福利支出(301)200.46萬元，較上年增加1.56萬元，原因是工作人員增加，經費增加工資增加；

商品和服務支出(302)8萬元，較上年增加0.66萬元，原因是工作人員增加，經費增加；

對個人和家庭的補助支出(303)7.03萬元，較上年增加1.03萬元，原因是工作人員增加，經費增加，工資增加；

資本性支出（310）2.92萬元，較上年增加2.92萬元，原因是財政云設備購置；

（2）按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出218.41萬元，其中:

對事業單位經常性補助(505)208.46萬元，較上年增加2.22萬元，原因是工作人員增加，經費增加，工資增加；

對事業單位資本性補助(506)2.92萬元，較上年增加2.92萬元，原因是財政云設備購置；

對個人和家庭的補助(509)7.03萬元，較上年增加1.03萬元，原因是人員工資增加；

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。

本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

（四）政府性基金預算支出情況。

1、當年政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支，并已公開空表。

2、上年結轉政府性基金預算支出情況。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

（1）本部門無當年國有資本經營預算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

（2）本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

（1）本部門2020年無政府采購預算，并已公開空表。

（2）本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

（1）2020年本部門績效目標管理全覆蓋，涉及當年一般公共預算撥款218.41萬元，當年政府性基金預算撥款0萬元，當年國有資本經營預算撥款0萬元（詳見公開報表中的績效目標表）。

（2）本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

（1）本部門當年機關運行經費預算安排0萬元。

（2）本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分 公開報表

吳堡縣商務綜合執法隊2020年部門綜合預算公開報表.xls